Datos del Pago
Nro. de Factura
05/2012
Monto de la Factura
₲ 14.850.360
Nro. Solicitud de Transferencia
49539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.850.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-13005-12-49213
Monto Contrato
₲ 14.850.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.122.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.122.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228978
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados