Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006324
Monto de la Factura
₲ 6.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-0361
Monto Contrato
₲ 73.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.517.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.517.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193423
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados