Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-12916
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.290.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202709
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS CONTABLES Y DE GESTION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados