Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099662
Monto de la Factura
₲ 88.440
Nro. Solicitud de Transferencia
109373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-0163
Monto Contrato
₲ 23.348.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.262.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.262.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185238
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados