Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002742
Monto de la Factura
₲ 2.801.200
Nro. Solicitud de Transferencia
87206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.526
Retención DNCP
₲ 9.881
Retención IVA
₲ 76.397
Retención Renta
₲ 76.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-161099
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.532.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.532.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio