Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002506
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.781
Retención DNCP
₲ 1.289
Retención IVA
₲ 9.965
Retención Renta
₲ 9.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-161099
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.532.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.532.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio