Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001640
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60992
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.200
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-157880
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.952.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345122
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación de las Instalaciones del MIC.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio