Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016704
Monto de la Factura
₲ 65.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190669
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.994.827
Retención DNCP
₲ 232.155
Retención IVA
₲ 1.795.009
Retención Renta
₲ 1.795.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-167066
Monto Contrato
₲ 65.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.994.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.994.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio