Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 34.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161157
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.463.716
Retención DNCP
₲ 121.682
Retención IVA
₲ 940.841
Retención Renta
₲ 940.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-206864
Monto Contrato
₲ 34.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.463.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.463.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia