Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 9.966.990
Nro. Solicitud de Transferencia
159837
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.784.441
Retención DNCP
₲ 35.656
Retención IVA
Retención Renta
₲ 146.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-130143
Monto Contrato
₲ 9.966.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.784.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.784.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, METALICOS Y OTROS INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social