Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051438
Monto de la Factura
₲ 5.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.171.181
Retención DNCP
₲ 19.365
Retención IVA
₲ 149.727
Retención Renta
₲ 149.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-192370
Monto Contrato
₲ 34.363.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.445.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.445.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania