Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 18.551.750
Nro. Solicitud de Transferencia
79665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.642.377
Retención DNCP
₲ 66.111
Retención IVA
₲ 505.957
Retención Renta
₲ 337.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-122279
Monto Contrato
₲ 18.551.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.642.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.642.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania