Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.338
Retención DNCP
₲ 12.117
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-126840
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.189.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.189.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307601
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania