Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.084
Retención DNCP
₲ 14.825
Retención IVA
₲ 113.455
Retención Renta
₲ 75.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-126840
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.189.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.189.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307601
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania