Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0105801
Monto de la Factura
₲ 1.087.455
Nro. Solicitud de Transferencia
110342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37850
Monto Contrato
₲ 1.196.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario