Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003938
Monto de la Factura
₲ 524.200
Nro. Solicitud de Transferencia
46163
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-24076
Monto Contrato
₲ 524.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw