Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141889
Monto de la Factura
₲ 1.591.920
Nro. Solicitud de Transferencia
112383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.591.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-21531
Monto Contrato
₲ 79.961.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.763.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.763.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207007
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia