Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002840
Monto de la Factura
₲ 8.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-32311
Monto Contrato
₲ 8.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.501.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.501.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders