Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002782
Monto de la Factura
₲ 29.420.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83749
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.420.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-32604
Monto Contrato
₲ 29.420.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.978.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.978.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders