Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0090275
Monto de la Factura
₲ 110.903
Nro. Solicitud de Transferencia
110813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.903
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-37081
Monto Contrato
₲ 910.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario