Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 10.947.400
Nro. Solicitud de Transferencia
85329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.947.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-32971
Monto Contrato
₲ 10.947.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.410.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.410.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MAG N° 15/2011
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia