Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Monto de la Factura
₲ 3.367.600
Nro. Solicitud de Transferencia
84482
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.367.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12010-11-32969
Monto Contrato
₲ 3.367.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.202.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.202.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES MAG N° 15/2011
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia