Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 6.541.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65155
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.541.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
102/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-87746
Monto Contrato
₲ 17.011.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.177.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.177.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269958
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura