Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 11.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.232.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-86642
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.998.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.998.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267219
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura