Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 54.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.731.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-88036
Monto Contrato
₲ 54.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.048.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.048.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267216
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura