Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 12.667.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.667.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-86740
Monto Contrato
₲ 12.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.046.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.046.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura