Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004620
Monto de la Factura
₲ 3.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160979
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.744.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-99422
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.145.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.145.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267227
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura