Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006885
Monto de la Factura
₲ 5.869.403
Nro. Solicitud de Transferencia
55324
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.732.152
Retención DNCP
₲ 22.493
Retención IVA
Retención Renta
₲ 114.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-86716
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.470.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.470.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura