Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005324
Monto de la Factura
₲ 9.492.393
Nro. Solicitud de Transferencia
144207
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.492.393
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-86716
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.470.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.470.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura