Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 13.629.450
Nro. Solicitud de Transferencia
78689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.629.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-87005
Monto Contrato
₲ 13.629.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.961.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.961.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura