Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003485
Monto de la Factura
₲ 20.999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143295
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.999.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Orden de Compra 238
Código de Contratación (CC)
CD-13004-14-97827
Monto Contrato
₲ 20.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270334
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura