Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013618
Monto de la Factura
₲ 636.033
Nro. Solicitud de Transferencia
70063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.033
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
019/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9595
Monto Contrato
₲ 9.746.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.323.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.323.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190253
Nombre de la Licitación
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones