Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 3.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.695.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9881
Monto Contrato
₲ 3.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción