Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 9.615.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105594
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.615.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16292
Monto Contrato
₲ 9.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.144.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.144.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí