Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009658
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-11217
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.599.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.599.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190176
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación