Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005284
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113805
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-18704
Monto Contrato
₲ 8.799.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190976
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria y Herramientas Varias.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación