Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004787
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78263
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-5713
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.587.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.587.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188315
Nombre de la Licitación
CD Nº 1 de Servicio de mantenimiento y Reparaciònes menores de Equipos de Oficina y Computaciòn
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana