Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008953
Monto de la Factura
₲ 22.496.760
Nro. Solicitud de Transferencia
113707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.496.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16809
Monto Contrato
₲ 22.496.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.394.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.394.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204149
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos,Accesorios y Repuestos varios para computadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación