Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004223
Monto de la Factura
₲ 12.568.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.568.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-16578
Monto Contrato
₲ 12.568.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.952.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.952.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SELLOS, TINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción