Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69892
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-19307
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.833.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.833.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190129
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación