Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76371
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA RODRIGUEZ ACOSTA
RUC
3498642-1
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-3297
Monto Contrato
₲ 48.623.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.651.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.651.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185454
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones