Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000247
Monto de la Factura
₲ 4.993.472
Nro. Solicitud de Transferencia
70697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.993.472
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARTOLOME AGUILERA
RUC
317860-9
Número de Contrato
0017/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13001-10-9594
Monto Contrato
₲ 7.648.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.393.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.393.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187775
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones