Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000317
Monto de la Factura
₲ 1.659.450
Nro. Solicitud de Transferencia
191203
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.651.152
Retención DNCP
₲ 6.638
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-209219
Monto Contrato
₲ 1.659.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404038
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Utiles y Toner para Oficina"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES