Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086294
Monto de la Factura
₲ 19.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139868
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.797.383
Retención DNCP
₲ 70.457
Retención IVA
₲ 544.773
Retención Renta
₲ 544.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
113/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-201266
Monto Contrato
₲ 19.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.797.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.797.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional