Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021649
Monto de la Factura
₲ 39.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.053.664
Retención DNCP
₲ 138.886
Retención IVA
₲ 1.073.864
Retención Renta
₲ 1.073.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-203496
Monto Contrato
₲ 39.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.053.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.053.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399895
Nombre de la Licitación
Impresión de Papel para Certificado de Radicacion
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES