Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001791
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196906
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.897.306
Retención DNCP
₲ 40.846
Retención IVA
₲ 315.818
Retención Renta
₲ 315.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-206331
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.969.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.969.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior