Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001951
Monto de la Factura
₲ 30.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.819.954
Retención DNCP
₲ 108.076
Retención IVA
₲ 835.636
Retención Renta
₲ 835.636
Multa
₲ 13.680
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-206331
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.969.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.969.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior