Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 28.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213304
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.716.281
Retención DNCP
₲ 100.139
Retención IVA
₲ 774.273
Retención Renta
₲ 774.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-206331
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.969.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.969.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior