Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Monto de la Factura
₲ 36.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.536.369
Retención DNCP
₲ 129.451
Retención IVA
₲ 1.000.909
Retención Renta
₲ 1.000.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-206331
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.969.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.969.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior