Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003598
Monto de la Factura
₲ 4.815.140
Nro. Solicitud de Transferencia
59071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.531.266
Retención DNCP
₲ 16.984
Retención IVA
₲ 131.322
Retención Renta
₲ 131.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-198443
Monto Contrato
₲ 4.815.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.531.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.531.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA PINTURA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES